第一部分库尔勒经济技术开发区概况
一、主要职能
库尔勒经济技术开发区系新疆维吾尔自治区"巴州"直属经济开发区，坐落于库尔勒市，于2000年7月21日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为18平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理，是南疆唯一一家省级经济技术、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区"北乌南库"的发展战略和巴州"八县一市一区"的宏观经济格局，使开发区具备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着"全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点"的历史重任。开发区历经18年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。
二、机构设置及人员情况
库尔勒经济技术开发区下属预算单位22个（含内设机构），分别是监察局、党政办、维稳办、人才服务中心（人才大厦管理办公室）、行政服务中心、后勤服务中心、经发局、招商局、财政局、规划建设局、环保局、安监局、社发局、国土局、公安分局、市政局、园林局、环卫局、工商局、质监局、综合执法大队、开发区一中。财政供养人数总计498人，比上年增加72人；其中：在编170人，同岗同酬204人，比上年增加30人，公益性岗位79人，比上年增加10人，临时工40人，退休5人，离休0人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于库尔勒经济技术开发区管委会2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算45449万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
二、关于库尔勒经济技术开发区2016年收入预算情况说明
开发区管委会部门收入预算45449万元，其中：一般公共预算45449万元，占100，比上年增加9135万元，主要原因是聘用人员增加，人员工资增加，相应经费均有所增加,园区基础设施投入不断加大。
三、关于库尔勒经济技术开发区2016年支出预算情况说明
库尔勒经济技术开发区2016年支出预算45449万元，其中：
基本支出5496万元，占12.09，比上年增加2371万元，主要原因是聘用人员增加，人员工资增加，相应经费均有所增加。
项目支出39953万元，占87.91，比上年增加6764万元，主要原因是包含基础设施建设支出。
四、关于库尔勒经济技术开发区2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算45449万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于库尔勒经济技术开发区2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
库尔勒经济技术开发区管委会2016年一般公共预算拨款45449万元，比上年执行数减少6696万元，下降12.8。主要原因是上年执行中有上级专项资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、政府办公厅（室）及相关机构事务6981万元、占15.36。
2、公共安全支出1252万元、占2.75。
3、教育支出2249万元、占4.95。
4、社会保障和就业支出93万元、占0.2。
5、医疗卫生支出140万元、占0.3。
6、节能环保支出393万元、占0.86。
7、城乡社区支出33132万元、占72.9。
8、资源勘探电力信息等支出104万元、占0.23。
9、商业服务业等事务支出388万元，占0.85。
10、国土海洋气象等支出486万元、占1.07。
11、住房保障支出231万元、占0.5。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为5101万元，比上年执行数增加2918万元，增长133.67，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加2918万元，占100。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为835万元，比上年执行数增加736万元，增长743.43，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加736万元，占100。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为13万元，与上年执行数一致。
4.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为300万元，比上年执行数增加90万元，增长42.86，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加90万元，占100。
5.一般公共服务（类纪检监察事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为16万元，比上年执行数增加16万元，增长1600，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加16万元，占100。
6.一般公共服务（类商贸事务（款）招商引资（项）：2016年预算数为135万元，比上年执行数增加25万元，增长22.7，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加25万元，占100。
7.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为5万元，与上年执行数一致。
8.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为5万元，与上年执行数一致。
9.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：2016年预算数为252万元，与上年执行数一致。
10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2016年预算数为1000万元，比上年执行数增加751万元，增长301.6，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加751万元，占100。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2016年预算数为919万元，比上年执行数增加262万元，增长39.88，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加262万元，占100。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年预算数为1330万元，比上年执行数增加379万元，增长39.85，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加379万元，占100。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为25万元，比上年执行数减少42万元，下降62.69，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少42万元，占100。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：2016年预算数为30万元，比上年执行数增加11万元，增长57.9，主要原因是：人员增加，相应支出增加11万元，占100。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2016年预算数为38万元，比上年执行数增加24万元，增长171.4，主要原因是：人员增加，相应支出增加24万元，占100。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年预算数为132万元，与上年执行数持平。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：2016年预算数为8万元，比上年执行数增加8万元，增长100，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加8万元，占100。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：2018年预算数为340万元，比上年执行数减少451万元，下降57，主要原因是：项目增加，相应项目支出减少451万元，占100。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为393万元，比上年执行数增加391万元，增长19500.5，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加391万元，占100。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为806万元，比上年执行数增加788万元，增长4377.78，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加788万元，占100。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016年预算数为457万元，比上年执行数增加85万元，增长22.85，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加85万元，占100。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2016年预算数为1711万元，比上年执行数增加360万元，增长26.65，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加360万元，占100。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年预算数为80万元，比上年执行数减少26万元，下降24.53，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少26万元，占100。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2016年预算数为26237万元，比上年执行数增加7533万元，增长40.3，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加7533万元，占100。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年预算数为3841万元，比上年执行数减少313万元，下降7.53，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少313万元，占100。
26.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2016年预算数为104万元，比上年执行数增加62万元，增长147.6，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加62万元，占100。
27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：2016年预算数为388万元，比上年执行数减少744万元，下降65.7，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少744万元，占100。
28.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为123万元，比上年执行数增加113万元，增长1130，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加113万元，占100。
29.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：2016年预算数为139万元，比上年执行数增加89万元，增长178，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加89万元，占100。
30.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：2016年预算数为192万元，比上年执行数增加157万元，增长448.58，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加157万元，占100。
31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：2016年预算数为32万元，比上年执行数增加32万元，增长100，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加32万元，占100。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年预算数为231万元，比上年执行数增加138万元，增长148.38，主要原因是在职人员增加，人员工资增加，导致计提住房公积金增加138万元，占100。
六、关于库尔勒经济技术开发区2016年一般公共预算基本支出情况说明
库尔勒经济技术开发区2016年一般公共预算基本支出 5496万元，其中：
人员经费3988万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费1508万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于库尔勒经济技术开发区2016年项目支出情况说明
开发区管委会2016年项目支出39953万元，其中：
1、党政办：部门安排611万元，其中：慰问费10万元、应急管理费36万元、机要保密经费8万元、质量环境体系认证费4万元、文化建设宣传费（包括精神文明办）200万元、法律顾问费3万元、团委工作经费5万元、妇联工作经费5万元、综合服务信息平台网络建设20万元、微信平台1万元、访客系统5万元、网络维护费10万元、维护稳定经费200万元、党建经费100万元、保洁用品、服装4万元。
2、经济发展局：部门安排430万元，其中：科技发展专项资金100万元、企业技改专项资金100万元、项目前期费150万元、统计专网设备采购及工程费用20万元、申报国家高新技术园区预留费用35万元、“十三五”规划编制及评审费10万元、上市工作推进预留费用5万元、节能减排专项预留费用10万元。
3、招商局：项目推介会、产业论坛等招商费用100万元、招商经费100万元。
4、财政局：部门安排21万元，其中：金财网络大平台软件维护费3万元、人民银行手续费8万元、资产评估费10万元。
5、规划建设局：部门安排194万元，其中：专项规划编制费150万元、建设规划证件20万元、大型绘图机日常维护、维修费1万元、房管所新增档案室设备10万元、房产信息网络入网费及使用费13万元。
6、环保局：部门安排595万元，其中：一期规划环评修编费用40万元、“三废”综合利用项目前期协调费5万元、生态文明示范区创建前期费50万元、检测中心仪器设备费用500万元。
7、社发局：部门安排90万元，其中：人力资源经费10万元、装修社保大厅及人力资源大厅费用50万元、爱卫办经费10万元、社区经费20万元。
8、监察局：部门安排14万元，其中：案件查处工作经费5万元、公车gps定位系统费用5万元、聘请政风行风评议监督员办公费用1万元、党风廉政教育月宣传经费3万元。
9、国土局：部门安排225万元，其中：发布各类公告经费1万元、购置合同、申请书、使用证及印刷宣传资料7万元、土地集约利用更新35万元、开发区140平方公里内土地变更及遥感监测费32万元、县（市）级土地利用总体规划城乡建设用地规模边界调整50万元、非县城建制镇和村庄地籍调查、西尼尔镇范围内所有国有农用地的地籍调查50万元、州国土局土地出让管理费50万元。
10、安监局：安全生产专项资金100万元。
11、执法大队：综合执法经费10万元、大楼维修、维护费30万元。
12、市政分局：市政维护费1100万元。
13、园林分局：园林设施维护费1800万元。
14、环卫分局：环卫维护费700万元。
15、行政服务中心：配套服务设施2万元、大厅电子政务建设5万元。
16、办公设备购置30万元。
17、园区基础设施建设资金33796万元。
八、关于库尔勒经济技术开发区2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
库尔勒经济技术开发区2016年 “三公 ”经费财政拨款预算数为229万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费129万元，公务接待费100万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少61万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少55万元，主要原因是出台公车管理制度；公务接待费减少6万元，主要原因是严格公务接待管理。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况（事业单位为事业运行经费）
2016年，开发区管委会及下设各局办单位的机关运行经费财政拨款预算1508万元，比上年预算增加867万元，增长135.3。主要原因是机增加、人员增多，相应的经费也增加。
（二）政府采购情况
2016年，开发区管委会各局办政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算 30万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，库尔勒经济技术开发区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋18101.4平方米，价值1716万元。
2.车辆104辆，价值1573万元；其中：一般公务用车 17辆，价值436万元；执法执勤用车48辆，价值524万元；其他车辆39辆，价值613万元。
3.办公家具价值291万元。
4.其他资产价值1651万元。
单位价值 50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算安排购置车辆经费万元，安排购置50万元以上大型设备台0（套），单位价值10万元以上大型设备台0（套）。
（四）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第三部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。